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      宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算情況

      號: 777390028/201909-00017 信息分類: 財政、金融、審計,其他
      內容分類: 政府辦年度預決算及“三公”經費
      發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-09-06 10:27
      生效時間: 2019-09-06 廢止時間:
      稱: 宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算情況
      號: 詞: 部門決算

      宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算情況

      2019年9月6日

       

      第一部分 部門概況

      1.主要職責

      2.部門單位構成情況

      第二部分 2018年部門決算表

      1. 宿松縣人民政府辦公室2018年收入支出決算總表

      2. 宿松縣人民政府辦公室2018年收入決算表

      3. 宿松縣人民政府辦公室2018年支出決算表

      4. 宿松縣人民政府辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

      5. 宿松縣人民政府辦公室 2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      6. 宿松縣人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7. 宿松縣人民政府辦公室 2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 2018年部門決算情況說明

      1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

      2.關于2018年收入決算情況說明

      3.關于2018年支出決算情況說明

      4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

      5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

      8.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

      第一部分  宿松縣人民政府辦公室概況

      一、部門職責

      (一)承辦以縣政府、縣政府辦公室名義發出的公文起草、審核、印發和來文處理工作;管理縣政府印章。

      (二)研究擬辦縣政府各部門、各直屬機構和鄉鎮政府向縣政府請示、報告的問題,提出審核、處理意見,報請縣政府領導審批。根據縣政府領導批示、指示或辦文的需要,組織縣政府有關部門、直屬機構和鄉鎮政府協調處理有關工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣政府領導決定。

      (三)圍繞縣政府的工作部署,組織調查研究,綜合全縣經濟社會發展和政府工作主要情況,搜集整理、準確及時地提供信息與調研報告,為領導決策提供參謀意見。

      (四)檢查、綜合反饋縣政府各部門、各直屬機構和鄉鎮政府對上級政府文件、指示和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領導的批示、指示的貫徹執行情況。

      (五)負責縣政府門戶網站建設和管理,指導全縣電子政務建設、辦公自動化、信息化系統建設和信息公開工作。

      (六)承擔縣政府應急值守、信息匯總上報工作,協助縣政府領導協調處理需要由縣政府直接處理的突發事件和有關急需處理的工作。

      (七)組織辦理省、市、縣人大、政協交縣政府的有關議案、建議、提案。

      (八)負責縣政府會務工作和縣政府重要活動的安排,辦理縣政府領導交辦的來信、來訪。

      (九)負責縣政府機關行政事務管理和值班、聯絡工作,會同有關部門、單位搞好縣政府機關辦公與生活場所的基本建設工作。

      (十)負責縣政府辦公室黨、團、工會等黨團群組織建設、思想建設、隊伍建設、廉政勤政建設和精神文明建設。

      (十一)負責縣政府機關安全保衛、保密和檔案管理工作。

      (十二)負責全縣外事僑務、縣政府法制和政府法律服務工作。

      (十三)負責全縣民族宗教事務工作。

      (十四)管理縣政府駐外辦事機構和孚玉山賓館。

      (十五)負責聯系縣國防動員委員會工作。

      (十六)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

      二、機構設置

      從決算單位構成看,宿松縣人民政府辦公室2018年度部門決算包括:辦公室本級決算和所屬事業單位決算。辦公室本級含綜合室、調研室、秘書科、信息科、機要科、行政科、應急管理辦公室、國防動員辦公室等8個內設機構。

      納入宿松縣宿松縣人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細情況見下表:

       

      序號

      單位名稱

      1

      宿松縣人民政府辦公室本級

       

      縣政務公開辦公室

       

      縣政府機關后勤服務中心

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分 宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算表

      宿松縣人民政府辦公室2018年收入支出決算總表

      部門:宿松縣人民政府辦公室

       

      公開01表

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項 目

      決算數

      項目

      決算數

      欄 次

       

       

       

      一、財政撥款收入

      856.68

      一、一般公共服務支出

      856.68

      二、上級補助收入

       

      二、外交支出

       

      三、事業收入

       

      三、國防支出

       

      四、經營收入

       

      四、公共安全支出

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、教育支出

       

      六、其他收入

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

       

       

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

      十二、農林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

       

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      856.68

      本年支出合計

      856.68

      用事業基金彌補收支差額

       

      結余分配

       

         年初結轉和結余

       

           年末結轉和結余

       

       

       

       

       

      總計

      856.68

      總計

      856.68

       

      宿松縣人民政府辦公室2018年收入決算表

       

       

       

       

       

       

      公開02表

      部門:宿松縣人民政府辦公室

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業

      收入

      經營

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      合計

      856.68

      856.68

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      856.68

      856.68

       

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      856.68

      856.68

       

       

       

       

       

      2010301

      行政運行

      856.68

      856.68

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      宿松縣人民政府辦公室2018年支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      部門:宿松縣人民政府辦公室

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      856.68

      856.68

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      856.68

      856.68

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      856.68

      856.68

       

       

       

       

      2010301

      行政運行

      856.68

      856.68

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      宿松縣人民政府辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

      部門:宿松縣人民政府辦公室

       

      公開04表

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      決算數

      項目(按功能分類)

      決算數

      一、一般公共預算財政撥款

      856.68

      一、一般公共服務支出

      856.68

      二、政府性基金預算財政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

      三、國防支出

       

       

       

      四、公共安全支出

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

       

       

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

       

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

      十二、農林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

       

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      856.68

      本年支出合計

      856.68

      年初財政撥款結轉和結余

       

      年末財政撥款結轉和結余

       

      一般公共預算財政撥款

       

       

       

      政府性基金預算財政撥款

       

       

       

      合計

      856.68

      合計

      856.68

       

       

       


      宿松縣人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      公開05表

      部門:  宿松縣人民政府辦公室                                                                     金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      項目支出結轉

      項目支出結余

       

      合計

      0

      0

      0

      856.68

      856.68

      0

      856.68

      856.68

      0

      0

      0

      0

      0

      201

      一般公共服務支出

      0

      0

      0

      856.68

      856.68

      0

      856.68

      856.68

      0

      0

      0

      0

      0

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      0

      0

      0

      856.68

      856.68

      0

      856.68

      856.68

      0

      0

      0

      0

      0

      2010301

      行政運行

      0

      0

      0

      856.68

      856.68

      0

      856.68

      856.68

      0

      0

      0

      0

      0

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      宿松縣人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      部門:宿松縣人民政府辦公室            

       

       

      公開06表

       

      金額單位:萬元

      人員經費

      公用經費

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      341.08 

      302

      商品和服務支出

       297.4

      307

      債務利息及費用支出

       

      30101

        基本工資

       131.57

      30201

        辦公費

       9.69

      30701

        國內債務付息

       

      30102

        津貼補貼

       69.09

      30202

        印刷費

       17.86

      30702

        國外債務付息

       

      30103

        獎金

       7.67

      30203

        咨詢費

       

      30703

        國內債務發行費用

       

      30106

        伙食補助費

       

      30204

        手續費

       

      30704

        國外債務發行費用

       

      30107

        績效工資

       

      30205

        水費

       0.44

      310

      資本性支出

      37.75

      30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

       43.41

      30206

        電費

       1.89

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30109

        職業年金繳費

       9.2

      30207

        郵電費

       14.06

      31002

        辦公設備購置

      27.9

      30110

        職工基本醫療保險繳費

       19.33

      30208

        取暖費

       

      31003

        專用設備購置

       

      30111

        公務員醫療補助繳費

       

      30209

        物業管理費

       16.92

      31005

        基礎設施建設

       

      30112

        其他社會保障繳費

       

      30211

        差旅費

       29.31

      31006

        大型修繕

       

      30113

        住房公積金

       39.32

      30212

      因公出國(境)費用

       6.23

      31007

        信息網絡及軟件購置更新

      9.85

      30114

        醫療費

       7.21

      30213

        維修(護)費

       20.44

      31008

        物資儲備

       

      30199

        其他工資福利支出

       14.28

      30214

        租賃費

       38

      31009

        土地補償

       

      303

      對個人和家庭的補助

       180.45

      30215

        會議費

       0.92

      31010

        安置補助

       

      30301

        離休費

       8.93

      30216

        培訓費

       0.56

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

      30302

        退休費

       

      30217

        公務接待費

       14.98

      31012

        拆遷補償

       

      30303

        退職(役)費

       

      30218

        專用材料費

       

      31013

        公務用車購置

       

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購置費

       

      31019

        其他交通工具購置

       

      30305

        生活補助

       0.65

      30225

        專用燃料費

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30306

        救濟費

       

      30226

        勞務費

       5.35

      31022

        無形資產購置

       

      30307

        醫療費補助

       0.8

      30227

        委托業務費

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30308

        助學金

       

      30228

        工會經費

       12.54

      312

      對企業補助

       

      30309

        獎勵金

       167.8

      30229

        福利費

       0.14

      31201

        資本金注入

       

      30310

        個人農業生產補貼

       

      30231

      公務用車運行維護費

       45

      31203

        政府投資基金股權投資

       

      30399

      對其他個人和家庭的補助支出

       2.27

      30239

        其他交通費用

       28.58

      31204

        費用補貼

       

       

       

       

      30240

        稅金及附加費用

       

      31205

        利息補貼

       

       

       

       

      30299

      其他商品和服務支出

       34.49

      31299

        其他對企業補助

       

       

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

       

       

       

      39906

        贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39907

        國家賠償費用支出

       

       

       

       

       

       

       

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

       

       

       

       

       

      39999

        其他支出

       

      人員經費合計

      521.53

      公用經費合計

      335.15

      宿松縣人民政府辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      部門:宿松縣人民政府辦公室

       

       

       

      公開07表

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱(項目)

      小計

      基本支出 

      項目支出

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:宿松縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。

       

      第三部分 宿松縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計856.68萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計856.68萬元(含結余分配和年末結轉結余),與2017年相比,收、支總計各增加78.37萬元,增長了10%,主要原因:一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

      二、收入決算情況說明

      2018年度收入合計856.68萬元,其中:財政撥款收入856.68萬元,占100%。

      三、支出決算情況說明

      2018年度支出合計856.68萬元,其中:基本支出856.68萬元,占100%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收入總計856.68萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計856.68萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加78.37萬元,增長了10%,主要原因:一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

       

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款收入856.68萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加78.37萬元,增長了10%。主要原因一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出856.68萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加78.37萬元,增長了10%。主要原因一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2018年一般公共預算財政撥款支出856.68萬元,用于一般公共服務(類)支出856.68萬元,占100%。

      (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為562.44萬元,支出決算為856.68萬元,完成年初預算的152.31%。決算數大于預算數的主要原因: 一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

      其中:基本支出856.68萬元,占100%,具體情況如下:

      1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

      年初預算為562.44萬元,支出決算為856.68萬元,完成年初預算的152.31%,決算數大于預算數的主要原因是:一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財政撥款基本支856.68萬元,其中人員經費521.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費335.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      宿松縣人民政府辦公室2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年度既沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      2018年度,宿松縣人民政府辦公室機關運行經費支出335.15萬元,比2017年減少10.71萬元,下降3.1%,主要原因是強化管理,嚴格控制機關公用經費支出。

      (二)政府采購支出情況。

      2018年度,宿松縣人民政府辦公室無政府采購。

      (三)國有資產占有使用情況。

      截至2018年12月31日,宿松縣人民政府辦公室共有車輛4輛,其中:定向保障用車1輛,應急保障用車1輛,其他用車2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

          (四)關于2018年度預算績效情況說明

      宿松縣人民政府辦公室2018年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

      七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

      十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
          十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十四、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

      十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       

       

       

       

       

      解讀
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