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      宿松縣水產局2020年部門預算

      號: 777390028/202004-00006 信息分類: 農業、林業、水利,其他
      內容分類: 各部門預決算及“三公”經費
      發布機構: 農業農村局 生成日期: 2020-04-15 10:10
      生效時間: 2020-04-15 廢止時間:
      稱: 宿松縣水產局2020年部門預算
      號: 詞: 部門預算


       

      2020年1月

       

      目 錄

      第一部分 部門概況

      1.主要職責

      2.部門預算單位構成

      3.2020年度主要工作任務

      第二部分 2020年部門預算表

      1.宿松縣水產局2020年財政撥款收支總表

      2.宿松縣水產局 2020年一般公共預算支出表

      3.宿松縣水產局2020年一般公共預算基本支出表

      4.宿松縣水產局 2020年政府性基金預算支出表

      5.宿松縣水產局2020年國有資本經營預算支出表

      6.宿松縣水產局 2020年收支總表

      7.宿松縣水產局 2020年收入總表

      8.宿松縣水產局 2020年支出總表

      9.宿松縣水產局2020年政府采購支出表

      10.宿松縣水產局 2020年政府購買服務支出表

      第三部分 2020年部門預算情況說明

      1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

      2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

      3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

      5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

      6.關于2020年收支預算總體情況說明

      7.關于2020年收入預算情況說明

      8.關于2020年支出預算情況說明

      9.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 部門概況

      一、主要職責

       (一)貫徹執行國家、省、市漁業經濟發展的法律法規,負責全縣漁業經濟的調查與研究,擬定地方性漁業管理辦法并組織實施。

          (二)研究擬定全縣漁業經濟發展戰略,中長期的發展規劃、年度發展計劃和水產開發規劃,并組織實施。

          (三)組織指導漁業產業結構調整,掌握全縣漁業生產、流通、發展動態和趨勢,參與水產品市場培育建設及信息體系建設,疏通水產品供銷渠道,指導漁業生產,負責水產統計,引導水產業的健康快速發展。

          (四)組織實施科技興漁戰略,研究擬定全縣水產技術推廣規劃及相關政策;引進、推廣水產科技成果,組織漁業科技攻關,負責漁業專業技術培訓,協助上級主管部門及科技部門組織成果驗收、鑒定;組織水產系統專業技術人員職稱評審工作,指導水產技術推廣隊伍建設。

          (五)落實漁業經濟體制改革,指導漁業經濟組織的經營管理工作及漁業社會化服務體系建設;參與水產經濟重大項目申報工作,并負責管理、組織實施、督查和驗收。

          (六)參與擬定地方技術標準和水產品質量標準,負責無公害水產品、綠色食品安全生產、申報和質量體系建設;組織協調漁業投入品種質量的監測、鑒定、登記,組織魚藥藥政藥檢工作,協調水生動植物防疫檢疫檢測工作。

          (七)依法監督管理全縣漁業資源,組織生態漁業和漁業可持續發展工作;編制漁業資源開發、利用、保護的規劃并組織實施;負責漁業生物物種資源和動植物新品種的保護和管理;維護漁業水域生態環境,保護珍稀水生野生動植物。

          (八)負責全縣國有水面使用權制度改革工作。負責全縣及跨界(縣區)國有水面使用權和漁業捕撈的監督管理,并依法頒發全縣捕撈許可證,負責漁政、漁港監督管理和漁船檢驗,維護漁業生產秩序以及漁業生產經營者的合法權益,并依法向受益單位和個人征收漁業資源增殖保護費和國有水面有償使用租金。協同有關部門搞好水上安全生產和漁業電信管理工作,指導漁業執法管理工作。

          (九)組織水產行業的對外經濟技術合作和交流活動,積極招商引資,努力盤活國有水面使用權,負責漁業利用外資項目管理與實施工作,組織實施出口創匯漁業工程,發展水產外向型經濟,推動漁業對外開放。

          (十)承辦縣政府交辦的其他事項。

      根據《中共宿松縣委 宿松縣人民政府關于機構改革的實施意見》松發[2019]3號,縣水產局的職責整合到新組建的縣農業農村局。

      二、部門預算單位構成

      說明單位內設機構情況。縣水產局是由局本級和五個下屬事業單位構成。局機關內設五個股室為人秘股、漁政股、漁業股、財務股、改制辦,局機關在職公務員10人,退休人員8人,遺補3人。局屬五個事業單位為漁政監督管理站、水產執法大隊、水產技術推廣中心、水產養殖場、水產種苗站。其中漁政站、水產執法大隊、水產技術推廣中心為三個財政供給事業單位,在編在崗干部職工92人,退休人員18人。水產養殖場、種苗站是二個企業化管理的事業單位,沒有列入部門預算。

      從預算單位構成看,宿松縣水產局2020年度部門預算包括水產局機關本級預算和三個下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共4個,具體情況見下表。

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      宿松縣水產局本級

      行政單位

      2

      宿松縣漁政監督管理站

      暫未劃分類別事業單位

      3

      宿松縣水產技術推廣中心

      暫未劃分類別事業單位

      4

      宿松縣水產執法大隊

      暫未劃分類別事業單位

      三、2020年度主要工作任務

      1、圍網拆除后湖區的管理及湖區漁業安全生產、長江及黃湖種質資源保護區常年禁捕是我局長期一項重中之重工作。以開展平安漁業創建工作為目標,探索建立湖區漁業秩序管理的長效機制。

      2、專業漁民的安置工作也是2020年一項重要工作,以轉產轉業為突破口,讓湖區專業漁民真心實意上岸。

      3、漁民退船減船燃油補貼發放和漁民上岸工作。

      4、稻漁綜合種養、漁業綠色攻關工作。

      5、水產品質量安全監管工作。充分發揮已建成鄉鎮水產品質量快速檢測站的作用。

      6、依法打擊電魚、毒魚、炸魚等破壞漁業資源的違法行為。

      7、做好漁業技術推廣服務工作。

      8、做好我局防范化解重大風險、精準脫貧、環境污染防治、新冠病毒防治及水產企業復工復產等攻堅工作。

       

       

      第二部分 2020年部門預算表

                                                                                           部門公開表1

      宿松縣水產局2020年財政撥款收支總表

                                                                                       單位:萬元

      收   入            

      支   出

      項目

      預算數

      項目

      合計

      一般公共預算撥款

      政府性基金預算撥款

      國有資本經營預算撥款

      一、一般公共預算撥款收入

      1250.03 

      一、一般公共服務支出

       

       

       

       

         其中: 國庫管理非稅收入

      0 

      二、外交支出

       

       

       

       

      二、政府性基金預算撥款收入

      0 

      三、國防支出

       

       

       

       

      三、國有資本經營預算撥款收入

      0 

      四、公共安全支出

       

       

       

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

       

       

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

       

       

       

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

       

       

       

       

       

       

      九、衛生健康支出

       

       

       

       

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

       

       

       

      十二、農林水支出

      1250.03

      1250.03

       

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

       

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

       

       

       

      十九、住房保障支出

       

       

       

       

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

       

       

       

      二十一、災害防治及應急管理支出

       

       

       

       

       

       

      二十二、其他支出

       

       

       

       

       

       

      二十三、債務還本支出

       

       

       

       

       

       

      二十四、債務付息支出

       

       

       

       

      本年收入小計

      1250.03

      本年支出小計

      1250.03

      1250.03

       

       

      上年結轉

       

      結轉下年

       

       

       

       

       一般公共預算

       

       一般公共預算

       

       

       

       

       政府性基金預算

       

       政府性基金預算

       

       

       

       

      國有資本經營預算

       

      國有資本經營預算

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計

      1250.03 

      支出總計

      1250.03 

      1250.03 

       

       


      部門公開表2

       

       宿松縣水產局2020年一般公共預算支出表

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      預算數

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      213

      農林水支出

      1250.03

       1250.03

       

      21301

      農業

      1250.03

       1250.03

       

        2130101

        行政運行

       146.07

       146.07

       

        2130104

        事業運行

      1103.96

      1103.96

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

      1250.03

      1250.03

       

       

        

       

                                           部門公開表3

       

      宿松縣水產局 2020年一般公共預算基本支出表

       

       

      單位:萬元

      經濟分類科目

      預算數

      科目編碼

      科目名稱

      301

      工資福利支出

      707.51

      30101

      基本工資

      218.7

      30102

      津貼補貼

      75.14

      30103

      獎金

      3.71

      30107

      績效工資

      46.21

      30108

      機關事業單位基本養老保險費

      11.19

      30110

      城鎮職工基本醫療保險繳費

      4.55

      30112

      其他社會保障繳費

      66.76

      30113

      住房公積金

      8.39

      30199

      其他工資福利支出

      272.86

      302

      商品和服務支出

       540.45

      30201

      辦公費

      13.50

      30202

      印刷費

      5.75

      30205

      水費

      0.70

      30206

      電費

      3.70

      30207

      郵電費

      4.00

      30209

      物業管理費

      1.60

      30211

      差旅費

      7.00

      30213

      維修(護)費

      5.5

      30214

      租賃費

      7.00

      30215

      會議費

      0.50

      30216

      培訓費

      0.40

      30217

      公務接待費

      5.50

      30226

      勞務費

      0.50

      30228

      工會費

      4.13

      30239

      其他交通費

      15.32

      30299

      其他商品和服務支出

      465.35

      303

      對個人和家庭補助

      20.8

      30302

      退休費

      0.08

      30305

      生活補助

      2.00

      合計

      1250.03

       

       

                                          部門公開表4

       

      宿松縣水產局 2020年政府性基金預算支出表

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      政府性基金預算撥款支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

       

       

       

      說明:宿松縣水產局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。


                              
       

       


                                   部門公開表5

       

        宿松縣水產局 2020年國有資本經營預算支出表

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      國有資本經營預算撥款支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

       

       

       

      說明:宿松縣水產局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

       

       

       

       

                                      部門公開表6

       

      宿松縣水產局2020年收支總表

       

       

       

      單位:萬元

      收  入            

      支  出

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算撥款收入

      1250.03 

      一、一般公共服務支出

       

      二、政府性基金預算撥款收入

       

      二、外交支出

       

      三、國有資本經營預算撥款收入

       

      三、國防支出

       

      四、財政專戶管理非稅收入

       

      四、公共安全支出

       

      五、其他收入

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業支出

       

       

       

      九、衛生健康支出

       

       

       

      十、節能環保支出

       

       

       

      十一、城鄉社區支出

       

       

       

      十二、農林水支出

      1250.03

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業服務業等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區支出

       

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

       

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、災害防治及應急管理支出

       

       

       

      二十二、其他支出

       

       

       

      二十三、債務還本支出

       

       

       

      二十四、債務付息支出

       

       

       

       

       

      本年收入小計

      1250.03 

      本年支出小計

       1250.03

      上年結轉

       

      結轉下年

       

       一般公共預算

       

       一般公共預算

       

       政府性基金預算

       

       政府性基金預算

       

      國有資本經營預算

       

      國有資本經營預算

       

      財政專戶

       

      財政專戶

       

      其他

       

      其他

       

       

       

       

       

      收入總計

      1250.03 

      支出總計

      1250.03 

                                                                                                                          部門公開表7

                        宿松縣水產局 2020年收入預算總表

       

      功能科目

      合計

      上年結轉

      一般公共預算撥款收入

      政府性基金預算撥款收入

      國有資本經營預算撥款收入

      財政專戶管理非稅收入

      其他收入

      科目編碼

      科目名稱

      213

      農林水支出

      1250.03

       

      1250.03

       

       

       

       

      21301

      農業

      1250.03

       

      1250.03

       

       

       

       

        2130101

        行政運行

      146.07

       

      146.07

       

       

       

       

        20130104

        事業運行

      1103.96

       

      1103.96

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

       

      1250.03

       

       1250.03

       

       

       

       

                                                                                                                             


      部門公開表8

       

      宿松縣水產局 2020年支出預算總表

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      213

      農林水支出

      1250.03

      1250.03

       

      21301

      農業

      1250.03

      1250.03

       

        2130101

        行政運行

      146.07

      146.07

       

        2130104

      事業運行

      1103.96

      1103.96

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

      1250.03

      1250.03

       

       

       

                                                         部門公開表9

      宿松縣水產局2020年部門政府采購支出表

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      支出項目/
      /政府采購項目名稱

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      財政專戶管理非稅收入

      其他收入

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:宿松縣水產局2020年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。

       

       


                                                                           部門公開表10

          宿松縣水產局2020部門政府購買服務支出表

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      支出項目

      購買方式

      購買服務起止時間

      合計

      一般公共
      預算

      政府性基金預算

      財政專戶管理非稅收入

      其他收入

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:宿松縣水產局2020年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

         

       

       

        

      第三部分 2020年部門預算情況說明

       

      一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

      宿松縣水產局2020年財政撥款收支預算1250.03萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1250.03萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1250.03萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:農林水事務支出1250.03萬元,占100%。

      二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

      宿松縣水產局2020年一般公共預算撥款1250.03萬元,比2019年預算撥款增加432.43萬元,增長52.89%,主要原因:1、圍網拆除歷史處置補償資金納入年度預算;2、大湖拆除圍網湖區過渡漁政管理工作經費納入年度預算;3、漁業船舶和船用產品檢驗經費納入年度預算。

      (二一般公共預算撥款結構情況。

      農林水事務支出1250.03萬元,占100%。

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1. 農林水事務(類)農業(款)行政運行(項)2020年預算146.07萬元,比2019年預算減少20.59萬元,下降12.35%,下降原因主要是工作人員調動。

      2.農林水事務支出(類)農業(款)事業運行(項)2020年預算1103.96萬元,比2019年預算增加453.02萬元,主要原因:1、圍網拆除歷史處置補償資金納入年度預算;2、大湖拆除圍網湖區過渡漁政管理工作經費納入年度預算;3、漁業船舶和船用產品檢驗經費納入年度預算。

      三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      宿松縣水產局2020年一般公共預算基本支出1250.03萬元,其中:工資福利支出707.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出540.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助20.8萬元,主要包括:退休費、撫恤金、生活補助。

      四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

      宿松縣水產局2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

      宿松縣水產局2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        六、關于2020年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算的原則,宿松縣水產局所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣水產局 2020年收支總預算1250.03萬元,收入為一般公共預算撥款收入1250.03萬元。支出包括農林水支出1250.03萬元。

      七、關于2020年收入預算情況說明

      宿松縣水產局2020年收入預算1250.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入1250.03萬元,占100%,比2019年預算增432.43萬元,增長52.89%。主要原因:1、圍網拆除歷史處置補償資金納入年度預算;2、大湖拆除圍網湖區過渡漁政管理工作經費納入年度預算;3、漁業船舶和船用產品檢驗經費納入年度預算。

      八、關于2020年支出預算情況說明

      宿松縣水產局2020年支出預算1250.03萬元,比2019年預算增長432.43萬元,增長52.89%,主要原因:1、圍網拆除歷史處置補償資金納入年度預算;2、大湖拆除圍網湖區過渡漁政管理工作經費納入年度預算;3、漁業船舶和船用產品檢驗經費納入年度預算。其中,基本支出1250.03萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出及用于購買貨物和服務等;項目支出0萬元,占0%。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費。

      宿松縣水產局2020年機關運行經費財政撥款預算98.55萬元,比2019年減少5.45萬元,下降5.24%。下降主要原因是執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定,嚴格控制公用經費支出。

      (二)政府采購情況。

      宿松縣水產局政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

      (三)國有資產占有使用情況。

      截至2019年底,各單位共有車輛3輛,其中:執法執勤用車3輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

      2020年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

      (四)績效目標設置情況。

      宿松縣水產局2020年部門預算按規定設置整體支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

      1.部門整體支出績效目標設置情況。

      (1)部門概述及工作職責

       ?。?/span>2年度預算安排。2020年度財政安排預算資金1250.03萬元,支出包括:農林水支出1250.03萬元。

      3)績效目標和指標。

       

       

      宿松縣水產局2020年整體支出績效目標表

      單位名稱

      宿松縣水產局

      年度預算(萬元)

      資金總額:

      1250.03

      按收入性質分:一般公共預算撥款

      按支出性質分:農林水支出

      其中:公共財政撥款:

      1250.03

      其中:基本支出:

      1250.03

            政府性基金撥款:

      0

      項目支出:

      0

            納入專戶管理的非稅收入撥款:

      0

       

       

            其他資金:

      0

       

       

      年度
      總體
      目標


      1:按質按量完成縣委政府和上級主管部門下達的年度漁業生產任務;
      2:強化水產技術服務,確保水產品質量安全;
      3:加強漁政管理,確保漁船、漁業生產安全;

      4:加大執法力度,確保湖區秩序穩定;

      5:提升管理水平,確保水產系統穩定;
      6:完成縣委政府交辦的中心工作。






      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標值

      產出指標

      數量指標

      指標1:完成人員工資福利及公用支出(萬元)

      1250.03

      指標2:組織開展漁技下鄉活動及水產品質量安全檢查(次)

      4

      指標3:組織開展禁江、禁湖宣傳(次)

      4

      指標4組織開展水上漁業安全應急救援演習(次)

      3

      質量指標

      指標1:保障履行水產管理職責及業務活動開展水平

      明顯提升

       指標2:資金使用管理違規違紀問題

      時效指標

      指標1:年度預算資金執行進度(%

      達到時序進度

       

       

      成本指標

      指標1本級一般預算執行情況

      不超預算

      指標2:

       

      效益指標

      經濟效益
      指標

      指標1:水產品快速檢測

      水產品保的量穩定,水產品質量安全有保障。

      指標2:保持漁業人工增殖放流

      社會效益
      指標

      指標1:扼制不合格水產品上市

      保證上市成魚合格,提升水體優質?!?/span>

      指標2:

       

      生態效益
      指標

      指標1:增殖放流,打擊非法捕撈

      保護漁業資源,維護生物多樣性平衡。

      指標2:

       

      可持續影響
      指標

      指標1:預算保障能力

      明顯提升

      指標2:

       

      滿意度
      指標

      服務對象
      滿意度指標

      指標1:服務對象滿意度(%

      90

      指標2:

       

       

      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款收入指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

      二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

      三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

      四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

      五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

      六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
         八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

      九、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      解讀
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